FORMATION AUX TECHNIQUES DE PLANIFICATION BUDGETAIRE EXCEL

Planification budgétaire Cycle de pilotage : Prévoir → Mesurer → Analyser → Corriger → Suivre → Améliorer • Planification : fixer objectifs & budgets • Collecte : récupérer les données réelles • Tableaux de bord : suivre les KPI • Analyse des écarts : comparer Budget vs Réel • Actions correctives : ajuster rapidement • Suivi/Reporting : piloter la performance • Retour d’expérience : améliorer en continu Clé : Décisions rapides = meilleure rentabilité Cas pratiques Excel (3 secteurs) Entreprise commerciale (distribution) Objectif : Suivre chiffre d’affaires & marges Fichier Excel : • Feuille 1 : Ventes (Qté, Prix, CA) • Feuille 2 : Budget (Prévisions) • Feuille 3 : Écarts Formule clé : Écart CA = CA Réel – CA Budget Décision : ajuster prix ou stratégie commerciale Entreprise industrielle Objectif : Maîtriser coûts de production Fichier Excel : • Matières premières • Main d’œuvre • Coûts indirects • Coût de revient Formule clé : Coût réel – Coût standard Décision : optimiser production ou réduire gaspillage Cabinet (conseil / services) Objectif : Rentabilité des missions Fichier Excel : • Temps passé (heures) • Taux journalier • Charges Formule clé : Marge = Honoraires – Coûts Décision : ajuster tarifs ou productivité Conclusion Sans budget = pilotage à vue Avec Excel + analyse = performance maîtrisée Souhaitez-vous un devis : 1. Une offre de service de mise en place d’un système de contrôle de gestion 2. Une offre de service d’elaboration de cartographie des risques sur Excel 3. Une offre de service de mise en place d’un dispositif de contrôle interne 4. Une offre de formation sur les techniques de planification budgétaire avec Excel 5. Une offre de formation sur les techniques d’elaboration de cartographie des risques sur excel 6. Une offre de formation sur le contrôle de gestion 7. Une offre de formation sur les techniques d’élaboration des tableaux de bord et reporting de gestion 8. Une offre de formation sur les techniques d’analyse financière hashtag # Budget ha

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